内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收均占合并报表对应总额100%[6] 风险与治理 - 公司关注政策、市场竞争等高风险领域[6] - 建立“三会一层”法人治理结构保障运营[6] 审计与评价依据 - 审计稽查部对董事会负责，独立行使审计职权[8] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[11] 缺陷认定标准 - 区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准，与以前年度一致[11] - 财务报告内控缺陷认定以本年度营收（或资产总额）1%为重要性水平[12] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[14] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 工作与展望 - 报告期围绕企业管理制度开展工作，加强项目管理信息化建设[18] - 下一年持续改进完善内控制度，规范执行，强化监督检查[18]