内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 审计公司职责 - 审计公司对财务报告内部控制有效性审计并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]