国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空" 或"公司"）的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 人"）对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如 下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户的账户情况，查阅了银行对账单、募 集资金年度存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度存放与实际使用情 况的鉴证报告、各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的 用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证 ...