现场检查 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月31日和4月21日[2] 制度建设 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] 审计工作安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关工作[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年度计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 协议签订 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]