内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控自评发现11个非财务报告一般缺陷[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥整体重要性且金额≥1000万[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1000万[17] 整改情况 - 报告期无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 上年度发现的缺陷均已整改完成[21]