内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 治理与制度 - 公司建立治理机构并与控股股东“五独立”[5] - 公司建立完善管理框架体系涵盖多部门或中心[6] - 公司制定《内部审计制度》等进行内部审计监督[9] 未来展望 - 公司未来将依托“线上数字化平台+线下技术服务”模式拓展业务[8] 内控缺陷 - 公司在与客户业务执行管理中存在内控缺陷，正催收长账龄应收款[18] 定量标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[16][17]