财务与内控评价 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控评价结论有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准涉利润总额[14] - 非财务报告内控有重大、重要、一般缺陷定性标准[16] 内控情况总结 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18] - 个别业务流程一般缺陷风险低且可控[18] 未来展望 - 完善内控体系，规范制度执行，加强监督检查[22]