募集资金情况 - 公司发行474,137,931股A股，发行价9.28元/股，募集资金总额44亿元，净额43.71亿元，2023年4月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应节余56057.96万元，实际节余56296.18万元，差异238.22万元[3][4] - 2024年度投入募集资金25781.22万元，累计投入381550.50万元[21] 项目投入情况 - 沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目投入14938.30万元，进度60.34%[3][21] - 沙曲一二号煤矿智能化项目投入46347.73万元，进度50.03%[3][21] - 支付本次交易现金对价投入105628.96万元，进度100.00%[3][21] - 偿还银行贷款投入214635.51万元，进度98.92%[3][21] 资金管理与协议 - 2023年5 - 8月公司签署募集资金监管相关协议[5] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户中3个存续，4个已注销[7] - 公司制定募集资金管理制度规范管理[4] 资金置换情况 - 2023年7月公司审议通过置换预先投入募投项目自筹资金议案，总额272146.82万元[11] 项目进度调整 - 2024年12月30日公司同意将两煤矿项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[21] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映情况[14] - 独立财务顾问认为2024年度募集资金存放和使用符合要求[15] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23]