内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告资产、收入、净利润错报重大标准分别为≥5%、3%、3%[15] - 非财务报告直接财务损失重大、重要、一般标准分别为≥1000万、500 - 1000万、＜500万[17] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控缺陷[18] - 基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年加强法规宣传学习，强化内控工作[19] - 推动内审向全过程审计转变[19] - 完善财务、成本费用控制制度[19]