业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年持续推动制度整合优化完善内控体系[22] 其他新策略 - 2024年积极做好内控工作推动体系建设与完善[22] 内控情况 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[19][21] - 报告期财务和非财务内控一般缺陷均已整改[19][21] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21][22] 内控标准 - 财务和非财务内控缺陷定量标准一致[14][18] - 财务和非财务内控有不同定性标准[15][18] 高风险领域 - 重点关注采购与付款等10方面高风险领域[10]