业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要、一般缺陷[4][15] - 2024年12月31日发现2个非财务报告内部控制重大缺陷，重要缺陷2个，无一般缺陷[5][16][19] 未来展望 - 2025年强化内部审计和监督，提升制度流程有效性[21] - 2025年加强沟通和信息传导，强化全员内控意识[21] - 2025年落实内控制度培训计划，确保制度执行[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 关联方资金占用缺陷报告发出日完成整改，未准确识别关联方和交易缺陷未完成整改[17][18]