检查相关 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查始于2025年4月14日[1] 公司治理 - 董监高核查期间变动非重大变化，已履行程序和披露义务[1][2] - 按规定建内部审计制度，上市6个月内设内部审计部门[2] - 审计委员会至少季度开会审议内审报告，向董事会报告内审情况[2] - 内部审计部门至少季度向审计委报告工作及问题，审计募集资金[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无重大变化或进展[3] 资金管理 - 建立防占用制度，无控股股东等占用资金或资源情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[5] 公司运营 - 业绩无大幅波动，有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺，执行分红制度并披露[5][6] - 对外财务资助合规并披露，大额资金往来合理[6] - 重大投资或合同、生产经营环境无重大变化或风险[6] 问题整改 - 前期监管和保荐人问题已按要求整改[6]