业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年做好重大风险排查、应对与报告工作[18] - 2025年动态扩展重点领域风险清单[18] - 2025年开展内部控制制度执行情况督查工作[18] 其他新策略 - 持续落实缺陷整改，加大内控自评力度[18] - 组织开展内控体系文件修订换版工作[18] 内控标准 - 财务报告内控潜在报错重大缺陷标准为错报≥营收0.5%[14] - 财务报告内控潜在报错重要缺陷标准为营收0.1%≤错报<营收0.5%[14] - 财务报告内控潜在报错一般缺陷标准为错报<营收0.1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥500万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷标准为50万元≤损失<500万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷标准为损失<50万元[15]