业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产占比超90%，营收占比超95%[6] 内部控制 - 明确财务与非财务内控缺陷定量标准[11][15] - 无财务内控缺陷，有2项非财务重要缺陷并整改[16][17][18] 评价工作 - 依据规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[8]