内部控制评价 - 公司对2024年末内控有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 公司依据规范体系开展内控评价工作[7] 缺陷标准 - 董事会调整以前年度内控缺陷定量及部分定性标准[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[9][12] 高风险领域 - 重点关注关联交易、合同管理等高风险领域[6]