内控缺陷情况 - 非财务报告内控重大缺陷0个、重要缺陷1个[1][10] - 不存在财务报告内控重大缺陷、重要缺陷[8] 评价范围 - 纳入评价单位资产、营收占比均为100%[3] 缺陷标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产错报划分缺陷等级[5] - 非财务报告内控按损失占利润总额比例划分缺陷等级[7] 整改情况 - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已整改[11] 保荐核查 - 国投证券核查认为公司内控基本符合要求[12]