业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他新策略 - 公司修订、细化《融资管理办法》并执行融资决策程序，整改完毕[10] 存在问题 - 公司非财务报告内部控制存在电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷[10]