内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [15] 整改与结论 - 公司对财务报告内控一般缺陷“即发现，即整改”且已完成[16] - 报告期内不存在财务和非财务内控重要缺陷[16][17] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]