业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制评价 - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报占净资产比重划分等级[14] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失划分等级[16] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[12][13] 监督与整改 - 公司设有内部控制自我评价和内部审计双重监督机制，内控一般缺陷发现后即整改[17] - 截至评价报告基准日，不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][20] 未来展望 - 下一年度公司将改善内控环境、提升团队能力、优化业务流程管理和控制措施[21]