业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设及执行，提升数智化管控能力[20] - 2025年聚焦前五大风险加强防控[21] - 2025年加大穿透监督力度，推进对三级以下子企业监督评价[21] - 2025年强化境外业务风险防控，完善重点领域和关键环节内控机制[21] 其他 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准为财务报表错报金额/被评价单位当期期末资产总额或主营业务收入[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15][16] - 公司依据企业内部控制规范体系及内控制度汇编开展内部控制评价工作[12] - 公司确定的内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[13] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖多方面，关注多个高风险领域[9][10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 公司尚存在非财务报告内部控制一般缺陷，已责成整改[18] - 2024年公司围绕“强内控、防风险、促合规”开展内控及风险管理工作[19] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致[7] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 其他重大事项说明不适用[22]