内部控制 - 审计公司认为公司2024年财务报告内控在重大方面有效[7,11] - 董事会认为2024年末财务报告内控有效[16,18,19] - 报告期未发现财务及非财务内控重大、重要、一般缺陷[30][31] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润设定量标准[27] - 非财务报告内控缺陷按资产设定量标准[29] 其他 - 公司注册资本1195万元整[34]