内部控制 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 数据 - 某经营场所相关金额为14000万元[11]