业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.83%，营收合计占比84.29%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年重点完善制度执行机制[20] - 2025年开展季度内部控制专项检查[20] - 2025年建立风险量化评估机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 自我评价发现制度文件未及时更新，属一般缺陷[19]