业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.93%，营收占比99.90%[9] - 2023年控股股东非经营性占用资金，2024年2月29日已归还本息[21] 内控情况 - 本次内控评价含38个循环，关注12个高风险领域[10][11] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 整改与策略 - 对控股股东占用资金问题自查整改内控缺陷[21] - 采购部门加强供应商信用审核与评级[21] - 完善供应商、客户名单库管理并建立防火墙机制[21] - 财务部门加强往来款项管理[21] - 加强内控管理，落实制度执行与监督检查[21] - 相关人员学习落实监管政策和内部法人治理制度[21]