业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度完善内控体系建设，规范执行，强化监督[22] 内控标准 - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞资产总额1%[14] - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞营收5%[14] - 非财务报告内控损失占净资产3%以上为重大缺陷[16]