内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位42家[8] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告类似[17] - 非财务报告内控有重大、重要、一般缺陷定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20]