业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有具体标准[15][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期未发现内控重大、重要、一般缺陷[18][19] 存货管理 - 完成上年度存货盘点及账务调整问题整改[19] - 每月组织盘点确保账实相符[19] - 严格执行存货管理审批流程[20] - 对存货管理责任人严格考核[20]