业绩相关 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在2个重大缺陷[4][17] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] - 公司在采购及付款等方面存在一般缺陷5个[21] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有14家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.51%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.97%[8] 未来展望 - 针对内部控制缺陷，公司已责成相关负责人整改并得到改进[22] 其他新策略 - 2025年3月总经理辞去财务总监和法务总监职务，安排专职人员任职[6] - 2025年3月安排总经理辞去兼任职位，并安排专职人员任职[19]