业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在1个重大缺陷[4][16] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控营收总额错报金额≥0.2%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控负面财产损失错报金额≥0.2%为重大缺陷等[15] - 财务报告内控重大缺陷涉及1.7亿元货款及490.33万元利息[17] 未来展望 - 2025年公司将根据新《公司法》及监管要求修订内部制度[26] 其他新策略 - 公司针对内控缺陷采取切断资金占用源头等措施[21] - 报告期内公司深入自查内控，强化对子公司内控管理[25] - 公司组织人员学习资本市场相关法律法规增强规范运作意识[25]