现场检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年4月18日、21 - 23日[1] - 现场检查未发现公司存在问题[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前后提交计划和报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[2] 协议签订 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3]