发行股票 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股[8] - 发行股票数量不超过5360万股，占发行前总股本9.59%[10][11] - 发行募集资金总额不超过25620.80万元，净额拟全部用于补充流动资金[12] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为126916.54万元、151756.35万元和158776.95万元[15] - 报告期各期扣非归母净利润分别为 -20682.03万元、 -1853.00万元和 -276.53万元[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%和27.79%[17] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为158156.79万元、182554.22万元和181959.62万元，占同期营业收入比例分别为124.61%、120.29%和114.60%[18] - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为58.57%、47.22%和61.93%[19] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为32010.29万元、36197.17万元及39034.28万元[20] 股权结构 - 截至2024年12月31日，工控资本持有公司10.25%股份，通过一致行动协议控制9.12%表决权，合计控制19.37%表决权，为公司控股股东[23] - 本次发行若按上限发行完成后，工控资本将直接持有公司18.11%股份，成为第一大股东[23] - 截至2024年12月31日，顾庆伟持股65912329股，占比11.80%[36] 技术成果 - 中频/高频技术使电源系统整体重量减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[31] - 中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减小约30%，工效提升约5%[105] 行业数据 - 2024年全国铁路固定资产投资额为8506亿元，同比增长11.3%[50] - 预计2025年全国铁路投资额有望持续保持在8000亿元以上[50] - 预计2020 - 2025年全球轨道交通装备制造市场年均增长率约2.5%，2023 - 2029年年均复合增长率约4.6%，2029年市场规模将达1044.14亿美元[57] 产品销售 - 2024年主营业务收入157755.52万元，其中智慧化解决方案26513.23万元占比16.81%，地面电气装备45805.45万元占比29.04%，车辆电气装备85436.85万元占比54.16%[113] - 2024年轨道交通地面产品销量3062台，产能3060台，产量3109台，产能利用率101.60%，产销率98.49%[114][115] - 2024年轨道交通车辆产品（不含电缆）销量11410套，产能13866套，产量10954套，产能利用率79.00%，产销率104.16%[115] 未来战略 - 公司将专注主营业务，聚焦高质量技术研发投入[135] - 公司推进同心多元化发展战略，拓展新能源等相关行业布局[137] - 2024年3月至9月12日，公司新增对成都安扉科技有限公司投资975万元，持股32.5%，不属于财务性投资[147]