公司基本信息 - 公司注册资本为408,976,849元，股票代码300803.SZ，上市于深交所[16] - 公司成立于2001年4月28日[16] - 广州展新通讯科技有限公司持股165,626,536股，占比40.15%[19] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计1,087,369.13万元，负债总计864,799.84万元[24] - 2024年度营业总收入152,874.15万元，净利润10,418.66万元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额447,788.33万元[27] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为79.53%，应收账款周转率9.96次[28] - 2019年11月首次公开发行筹资净额29,937.88万元，首发后累计派现金额（含税）6,075.00万元[20] - 2023年度营业总收入111,286.06万元，同比降低11.33%[73] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润7,260.98万元，同比降低78.54%[73] - 截至2024年12月31日，公司存在已实施财务性投资9541.2766万元，占比4.25%[56] 股权结构 - 有限售条件股份5,183,698股，持股比例1.26%；无限售条件股份407,379,913股，持股比例98.74%，股本合计412,563,611股[17] - 保荐机构自营业务等账户合计持仓235,795股，占比0.0572%[31] - 保荐机构重要关联方合计持仓1,412,000股，占比0.3423%[32] 业务情况 - 公司主营业务为金融数据分析和证券投资咨询服务，拓展广告服务业务[114][115] - 中端版本产品每年安排3次左右集中销售，高端版本产品每年安排1到2次集中销售[72] - 注册用户从免费版升级至高端版本体验周期需半年至一年[71] 市场与政策 - 我国资本市场改革深化，注册制全面落地、北交所开市、深交所主板中小板合并[116] - 国家出台“支持科技十六条”“科创板八条”等政策支持新质生产力发展[116] - 我国个人可投资资产规模未来几年复合增速预计达10%，有望从2019年的160万亿元提升至2025年的287万亿元[120] 收购与投资 - 2022年7月21日，网信证券100%股权变更至公司名下，形成商誉128,654.43万元[94][96] - 公司投入15亿元重整投资款，已对麦高证券增资7亿元并完成法人治理体系搭建[97][100] - 2023 - 2025年公司受让先锋基金股权，截至发行保荐书出具日累计持有95.01%股权并纳入合并报表[106] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[44][49][50] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过290,458.00万元，用于增资麦高证券[57][131] - 发行需经深交所审核通过并获证监会同意注册，审批时间和结果存在不确定性[58] 子公司业绩 - 网信证券2021 - 2022年度营业利润分别为 - 5539.93万元和 - 9004.19万元[85] - 麦高证券2023 - 2024年度营业利润分别为555.61万元和10027.12万元[85] - 麦高证券2022 - 2024年利润总额分别为 - 9,240.63万元、507.29万元、9,876.61万元[103][104]