上市信息 - 公司股票于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，证券简称“威高血净”，代码“603014”[5][29] - 本次发行后总股本为411,394,066股，公开发行股票41,139,407股，占比10%，发行价格26.50元/股[10][63][77][78] - 本次发行市盈率分别为21.83倍、24.26倍、22.34倍、24.82倍，市净率为1.66倍[80][82] - 本次发行募集资金总额109019.43万元，净额为97789.11万元[88][91] 业绩数据 - 最近三年，公司营业收入分别为342,611.57万元、353,214.40万元和360,401.78万元[34] - 最近三年，归属于普通股股东的净利润分别为31,496.19万元、44,206.94万元和44,936.89万元[34] - 2025年第一季度营业总收入89,599.18万元，同比增长6.44%[97] - 2025年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,003.83万元，同比增长9.53%[97] 产品销售 - 报告期各期，血液透析机及腹膜透析液销售收入分别为81,836.03万元、81,343.62万元和85,911.43万元，占比分别为24.84%、23.55%和24.31%[17] - 2024年7 - 12月，血液透析器和血液透析管路平均出厂价下降约16%和11%，销售数量增长约23%和21%[21] - 报告期内，腹膜透析液业务销售收入分别为15779.73万元、16160.76万元和23929.79万元，占比分别为4.79%、4.68%和6.77%[24] 股权结构 - 发行后威高集团、威高股份和威海凯德持股比例分别为41.75%、23.90%和9.69%[40] - 本次发行前实控人陈学利合计控制发行人83.70%的股份，发行后为75.33%[19][40] - 董事长宋修山间接持股130.0198万股，占发行前总股本0.35%[43] - 董事、总经理张存明间接持股90.0137万股，占发行前总股本0.24%[43] 未来展望 - 未来三年新增对威高泰尔茂担保规模合计不超过2000万元，占发行人最近一年净利润比例不超过5%[23] - 2023年国内腹膜透析治疗率约为3.70%，预计至2030年将增至7.53%[24] 股份限售与减持 - 威高集团、威高股份、威海凯德限售期为36个月，部分股东限售期为12个月，网下比例限售股份限售期为6个月[64] - 若公司上市后6个月内特定收盘价低于发行价，实际控制人控制企业所持首发前股份锁定期自动延长6个月[118][121] - 董事、高管自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份，锁定期满后任职期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让[127] 其他 - 股权激励计划分五期授予，第一期占比40%，其余四期每期占比15%[54] - 以2021年净利润为基数，2022 - 2025年净利润增长率目标分别不低于20%、44%、73%、107%[56][57] - 威高集团承诺目前及未来不从事与威高血净主营业务构成竞争的业务活动[160][161]