股权与承诺 - 2019年10月交投集团受让29.92%股份成上市公司控股股东[8] - 交投集团2019 - 2024年多次作出避免同业竞争承诺，期限延至2026年10月24日[9][13][15] - 通商集团解决同业竞争时间延至2026年10月24日[28] 业务情况 - 交易前上市公司主营房屋建筑等业务，标的公司主营综合交通施工[16][17] - 交易后上市公司业务含PPP、BT项目投资建设运营，与交投集团无同业竞争[20] - 上市公司下属部分交工公司无实际经营业务，宁波交工不再新增BT项目[22] 交易影响 - 交易完成后标的公司成上市公司全资子公司，实现业务整合[17][30] - 2024年交易完成后资产总额从3203526.21万元增至4234882.58万元，变动比例32.19%[45] - 2024年交易完成后负债总额从2659630.27万元增至3540581.12万元，变动比例33.12%[46] - 2024年交易完成后归母净利润从30833.70万元增至42816.28万元，变动比例38.86%[46] - 交易完成后上市公司增强多方面竞争力及协同效应[30][31][34][36] 评估数据 - 2024年6月30日资产基础法评估股东全部权益价值15.27亿元，增值率16.49%[61] - 流动资产账面价值50.55亿元，评估价值50.56亿元，增减率0.02%[63] - 非流动资产账面价值25.63亿元，评估价值30.29亿元，增减率18.18%[63][64] 宁波交工财务 - 2022 - 2024年宁波交工总资产分别为4806665.58万元、6323282.29万元、8279099.78万元[98] - 2022 - 2024年宁波交工营业收入分别为5800516.90万元、6261293.14万元、5935503.57万元[98] - 2022 - 2024年宁波交工净利润分别为63188.74万元、62410.60万元、64949.19万元[98] 资产情况 - 截至评估基准日，宁波交工母公司合同资产账面值为22.25亿元[70] - 截至2024年6月末，宁波交工母公司应收账款账龄1年以内占比90.21%[91] - 截至评估基准日，宁波交工母公司其他非流动资产账面值为162020.26万元[104] 无形资产与固定资产 - 宁波交工其他无形资产账面价值0.00元，评估增值2094.95万元[163] - 宁波交工母公司固定资产账面价值3502.11万元，评估增值4301.80万元[157] - 宁波交工母公司无形资产 - 土地使用权账面价值38.69万元，评估增值1351.68万元[159] 长期股权投资 - 截至评估基准日，宁波交工母公司长期股权投资账面价值为70499.25万元[174] - 甬科工业、路桥公司、南湾交投三家单位净资产评估增值额占比92.55%[178] - 湖州甬交、路桥公司、甬科工业按持股比例折算后的净资产评估值占比52.98%[193][194]