违规整改 - 2025年4月21日收到安徽证监局30日内完成整改决定书[2] - 2025年4月30日完成2024年报及2025年一季报编制披露[13] 历史问题 - 2021 - 2023年多笔与贵州路发交易虚构套取资金[4] - 2023年上半年以前子公司内控失效，内审监督不足[5][6] 改进措施 - 2023年下半年加强对贵州路发控制，确定KPI考核指标[9] - 贵州路发加强内控，夯实基础工作[10] - 加强财务队伍建设培训，与外所沟通[11][12] - 加强内控管理，人员法规学习培训[14] 其他情况 - 公司资金被侵占已被公安立案侦查[13] - 对2021 - 2023年度财务数据追溯调整[8]