制度建设 - 2024年建立股东大会等议事规则及多项内部制度并执行[5] - 2024年建立信息披露管理制度并执行[6] 资金情况 - 2024年1 - 8月募集资金专户误操作涉及金额1732.10万元[10] - 2024年不存在改变募资投向及违规使用情形，已整改[11] 合规情况 - 2024年除已披露关联交易外，无关联方违规占用资金情形[9] - 2024年未发现关联交易等方面违规情形[12] 其他 - 现场检查时间为2025年5月9日和16日[1] - 建议完善法人治理结构，加强募资账户内控管理[17]