业绩总结 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元；2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[15] - 2024年公司新能源汽车连接器及组件业务收入下降28.14%[19] - 2025年1 - 3月，消费电子和新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[20] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能达800万pcs、工业控制连接器年产能达4800万pcs[8] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，合计达产年净利润8134.05万元[9] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[11] 过往项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元、2025年1 - 3月实际效益307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[12] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[13] 客户情况 - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年对客户A收入同比下降36.53%；对客户D收入同比下降28.57%[16] - 报告期内公司对前五名客户销售金额合计占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[18] - 新能源汽车连接器及组件业务中公司对第一大客户客户A的收入占比分别为51.95%、63.76%、53.16%和70.68%[19] 财务指标 - 截至报告期末，应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[23] - 报告期各期末，存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%；存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，周转速度下降[24] - 2024、2023、2022年度现金分红金额分别为2128.16万元、1495.99万元、747.95万元，对应占净利润比率为20.70%、19.55%、12.52%[45][46] 可转债相关 - 公司本次可转债计划募集资金总额不超45000万元，且不超最近一期末净资产的50%[47] - 公司控股股东胜蓝控股、实际控制人黄雪林等多人、独立董事曾一龙等多人计划参与可转债发行认购，相关人员承诺认购成功后六个月内不减持[48][49][51][53] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[80][82] 行业数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[20] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[20] - 2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%，2017 - 2022年中国工业自动化市场规模从1656亿元增长至2642亿元，年复合增长率达9.79%[71] 公司架构变动 - 胜贤智控曾为公司持股42%的企业，公司于2024年7月退出；泰安胜之蓝于2023年10月注销；芯途能源于2024年12月注销[59] - 2025年4月25日，公司新设胜蓝连创高科技（上海）有限公司，直接持股51%，注册资本100万元[191] 风险提示 - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年效益实现存在不达预期风险[165] - 本次募投项目产品未取得下游新开拓客户的供应商资质认证，可能影响效益实现[165] - 可转债在转股期内可能因股价等因素不能转股，增加公司财务费用和资金压力[170] 股权结构 - 胜蓝投资控股有限公司持股8873万股，占公司总股比例54.20%[186] - 公司前十大股东合计持股99772528股，占公司总股比例60.95%[186] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163704863.00股，限售流通股份为6614644.00股，占比4.04%；无限售流通股份为157090219.00股，占比95.96%[183][184]