业绩总结 - 2024年前三季度半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%；净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元；经营净现金流198.38亿元[126] - 2024年1 - 9月TCL中环营收225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[129] - 2024年1 - 10月公司资产总计388.79亿元，负债合计252.71亿元，资产负债率65.00%；营业收入174.37亿元，净利润 - 2.13亿元[132] - 2023年末重大产业基金资产合计2256505.69万元，较2022年末增长；负债合计447756.82万元，较2022年末大幅增加[150] - 2023年度重大产业基金营业利润78652.95万元，2022年度为 - 19086.24万元；净利润70425.49万元，2022年度为 - 41062.44万元[152][154] 用户数据 - 2024年前三季度TCL华星电视面板份额全球第二，65吋和75吋市场份额全球第一，65吋及以上产品出货面积占比提升至55%[126] - 2024年前三季度TCL华星显示器市场份额全球第二，电竞显示器市场份额全球第一[127] - 2024年三季度内公司LTPS智能机品牌客户出货量全球第二，柔性OLED手机面板出货稳步增长[127] - 2024年三季度内TCL中环光伏单晶产能提升至190GW，光伏材料产品出货约94.86GW，同比增长11.4%，硅片市占率19.2%，居行业第一[130] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务不变，有利于强化主业和提升竞争力[30] - 公司将用配套融资、自有或自筹资金支付交易现金对价，配套融资不足或失败则用自有或自筹资金支付[84] - 公司拟采取加强经营管理、募集资金管理、执行利润分配政策等措施应对可能的每股收益摊薄[42] 市场扩张和并购 - 公司拟90亿元购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格115.62亿元[22] - 2024年3 - 10月公司控股子公司TCL华星多次购买股权，包括武汉华星共1.94%股权、深圳华星半导体8.37%股权[96] 其他新策略 - 本次交易股份发行价格符合规定，公司将聘请专业机构确保定价公平、公允[47]