募集资金情况 - 公司发行361,111,112股A股，发行价10.17元/股，扣除费用后募集资金34.4亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额2.64亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金10.28亿元[4] 项目进度调整 - 12万吨/年甘氨酸等3个项目建设完成时间调整至2027年6月，10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC等3个项目调整至2027年12月[1] 项目投资使用情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资总额13.2亿元，已使用3.49亿元[2][4] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资总额5.3亿元，已使用1.12万元[2][4] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资总额5.00亿元，已使用14.43万元[2][4] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资总额3.28亿元，未使用资金[2][4] - 智能工厂基础平台建设项目投资总额1.12亿元，已使用5533.64万元[2][4] - 科技研发中心建设项目投资总额4956万元，已使用2409.95万元[2][4] 项目进度滞后原因 - 科技研发中心建设项目因仪器购置周期长、研发项目减少、实验室装修工程受限等因素进度滞后[11][12][13] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目因CPVC原料成本及技术、CPE原料价格及废水处理问题进度调整[15] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目因工业用盐市场空间压缩、高品质盐市场饱和进度调整[18] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目因废盐水和废盐酸处理及市场供大于求进度调整[20] 保障项目进度措施 - 公司将采取安排专人采购仪器、论证固废利用技术等措施保障科技研发中心项目进度[14] - 公司将推进CPVC技术研究、调研废水处理技术保障10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目进度[16] - 公司将关注市场供需、分析工艺差异保障100万吨/年中颗粒真空制盐项目进度[19] - 公司将研究废盐水和废盐酸处理技术保障3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目进度[21] 审批情况 - 监事会认为调整募投项目实施进度符合公司和全体股东利益，审批程序合规[23][24] - 保荐机构华泰联合证券同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度[25]