业绩数据 - 2024年末公司总股本440,487,994股，本次发行数量上限132,146,398股[3][4] - 2024年度公司归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[4] - 假设2025年净利润较2024年减亏20%，归母净利润为 - 6,970.98万元，扣非后为 - 6,845.71万元[5][6] - 假设2025年净利润与2024年持平，归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[6] - 假设2025年净利润较2024年增亏20%，归母净利润为 - 10,456.46万元，扣非后为 - 10,268.57万元[6] - 本次募集资金总额假设为31,121.92万元[4] 未来展望 - 本次发行完成后公司股本和净资产规模将增加，短期每股收益及净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[7][8] - 本次发行于2025年11月底前完成仅用于分析影响，不构成实际完成时间判断[3] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[24] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末公司及下属子公司已获得152项专利、186项著作权[16] - 公司“精密机房空调绿色设计平台建设项目”获批国家工信部绿色制造系统集成项目[14] - 智慧节能微模块数据中心入围“四川省2024年公共机构绿色低碳技术名单”[14] - 高热密度数据中心绿色节能列间空调被评为首批“成都工业精品”[14] - 公司近年自主研发三款产品被评定为“国际先进水平”[15] - 公司主编、参编多项国家标准获得国标委批准发布[15] - 公司获得业内首个满足新版GB/T19413测试报告[16] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[17] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目是对现有业务产能升级，不会导致主营业务变更[11][12] 其他新策略 - 公司构建了完整业务生态，形成四驱动全产业链布局[10] - 公司顺利通过“数据管理成熟度（DCMM）三级”认定[14] - 本次发行实施完成后公司控制权未发生变更[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[26] - 自承诺函出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[26] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿依法承担补偿责任[26]