上市信息 - 公司股票于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市[4] - 本次发行价格为46.50元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为9.66倍、11.02倍、10.74倍、12.24倍[10] - 本次发行数量为87,448,560股，募集资金总额为406,635.80万元，净额为393,268.07万元[68][70][71][72] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为3,188,885.32万元、3,525,225.46万元和3,925,480.99万元[16] - 报告期各期公司净利润分别为122,487.26万元、263,786.90万元和378,714.93万元，主营业务毛利率为15.21%、19.35%和19.48%[16] - 2025年1 - 6月预计营业收入200万至214万元，同比增长8.00%至15.56%[77] - 2025年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润19.1万至22万元，同比下滑24.79%至13.38%[77] 股权结构 - 本次发行前中策海潮直接持有公司41.08%股份，发行后持有36.97%股份[39] - 本次发行前仇建平和仇菲合计控制公司46.95%的股份及表决权，发行后控制42.25%[42] - 发行后总股本874,485,598股，无限售条件流通股84,823,411股，占比9.70%[9] 风险与应对 - 以2024年盈利数据测算，原材料采购价格整体每上涨1%，价格传导50%时主营业务毛利率下降约0.36个百分点，营业利润下降约11,701.21万元[21] - 稳定股价预案自公司股票上市之日起3年内有效，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动[120] - 公司将加强市场开拓、经营管理等措施填补被摊薄即期回报[149][150][151] 其他要点 - 公司通过六个员工持股平台实施员工持股计划，激励方案已实施完毕，不涉及上市后行权安排[48] - 2024年1 - 6月子公司朝阳橡胶完成搬迁，确认资产处置收益28697.27万元[78] - 公司已与中信建投证券及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议，涉及11个开户主体及对应银行和账号[80]