募集资金情况 - 公司发行可转债募资10.39亿元，净额10.24亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计使用4.093738亿元，未使用6.14973亿元[10] 项目资金安排 - 零售终端建设项目原拟用7.64亿元，调整后为3.199166亿元[6][9] - 门店升级改造项目拟用4.440834亿元[9] - 智能化物流中心项目原拟用2.75亿元，调整后为0.515424亿元[6][9] - 孩子王华北项目拟用2.088044亿元[9] 项目使用比例 - 零售终端建设项目使用比例52.58%[10] - 门店升级改造项目使用比例3.02%[10] - 智能化物流中心项目使用比例41.48%[10] - 孩子王华北项目使用比例98.82%[10] 项目延期调整 - 2025年6月6日审议通过部分项目延期及调整新开门店范围议案[15] - 零售终端项目预定可使用日期延至2027年4月[15] - 智能化物流中心项目预定可使用日期延至2026年12月[15] 各方意见 - 审计委员会认为项目延期等事项合理合规，符合股东利益[16] - 保荐机构核查认为事项符合法规要求，无异议[17][18]