公司基本信息 - 胜蓝科技股份有限公司股票代码为300843.SZ，于2020年7月2日在深圳证券交易所上市[12] - 法定代表人为潘浩，住所位于东莞市长安镇沙头南区合兴路4号[12] - 经营范围包括研发、生产、销售电子产品及新能源组件等多种产品及提供相关技术服务[12] 股本结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863.00股[12] - 限售流通股份为6,614,644.00股，占比4.04%；无限售流通股份为157,090,219.00股，占比95.96%[14] - 胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占比54.20%[16] 保荐相关 - 东莞证券指定朱则亮、杨国辉为胜蓝股份本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人[8] - 2024年12月24日东莞证券内核会议，7人表决同意胜蓝股份项目申报[26][27] - 胜蓝股份本次发行经2024年12月5日第三届董事会二十一次会议、监事会十四次会议及12月23日临时股东大会审议通过[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元[93] - 2023年、2024年公司营业收入增速分别为6.06%、3.71%[93] - 2024年公司对客户B的收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%[94] 可转债情况 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 可转债期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行[57][58] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[62] 募投项目 - 本次发行可转债募集资金用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[34] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能达800万pcs、工业控制连接器年产能达4800万pcs[82] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元[86] 前次项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，未达全年预计效益1626.99万元；2025年1 - 3月实际效益307.88万元[88] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[91] 市场情况 - 2023年全球连接器市场规模900亿美元，2024年增至954亿美元[103] - 2022年我国连接器市场规模1939亿元，近五年年均复合增速6.11%，预计2024年增至2183亿元[106] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%[119] 客户相关 - 公司拥有富士康、比亚迪等优质客户资源并建立稳定合作关系[128] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%、36.67%，新能源汽车业务对客户A收入占比分别为51.95%、63.76%、53.16%、70.68%[96] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%、24.65%，合计占比93.45%[97]