募集资金 - 公司非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价9.20元，募集资金总额24.35亿元，净额24.10亿元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额为1.04亿元[9] 募投项目变更 - 拟将“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，投入7.54亿元，剩余4.38亿元调至新募投项目[10] - 终止“购买14台飞机备用发动机”，4.87亿元调至新募投项目[11] - 变更募投项目金额9.25亿元，占募集资金净额的38.39%[11] - 拟将“引进2架A320系列飞机”实施主体由华夏航空变更为云飞飞机[10] 资金投入情况 - 截至2025年3月31日，引进4架A320系列飞机拟投11.92亿元，累计投入0.90亿元，未使用11.02亿元[4] - 购买14台飞机备用发动机拟投4.87亿元，累计投入1.73亿元，未使用3.14亿元[5] - 补充流动资金拟投7.31亿元，累计投入7.31亿元，未使用0元[5] 机队情况 - 截至2025年3月31日，公司拥有47架支线飞机，占飞机总数的61%[13] 新项目计划 - 拟用92,500.00万元募集资金引进5架C909系列飞机，总投资136,579.60万元，不足自筹[14] - 5架C909系列飞机预计2025年年内完成引进[15] 行业数据 - 2024年，民航业运输总周转量1,485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、18%、22%[15] - 2025年全国机场数量预期超270个，2035年我国运输机场数量将达450个左右[15] 价格信息 - 每架C909飞机基本价格约为3,800万美元，最终价格低于基本价格[14] 政策情况 - 国家出台多项支线航空支持政策，加大对支线飞机执飞航线补贴力度[17][18] 风险情况 - 公司面临支线航空市场竞争加剧、高铁竞争、季节性、经营管理、政策、财务、募投项目等风险[19][20][21][24][25][26] 审批情况 - 2025年6月17日，公司董事会和监事会通过变更募集资金用途议案，尚需股东会审议[29] - 变更事项已通过第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议，尚需股东会审议[30] 预期收益 - 引进5架C909系列飞机预计增加收入3.43亿元[26]