业绩数据 - 2024年公司营业收入31,769,739.69元，2023年为17,173,936.66元[44] - 2024年公司营业利润11,914,517.14元，2023年为3,045,434.39元[44] - 2024年公司利润总额11,622,182.80元，2023年为3,064,947.62元[44] - 2024年公司净利润10,297,191.73元，2023年为3,070,357.73元[44] - 2024年12月31日公司资产总额36674942.37元，2023年为31411958.52元[42] - 2024年12月31日公司负债总额4262494.63元，2023年为15591102.51元[42] - 2024年12月31日公司所有者权益32412447.74元，2023年为15820856.01元[42] 募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超22,000万元[4] - 公司拟用11,000万元投入高端海洋工程装备制造基地项目[6] - 公司拟用6,000万元并购蓝海智信51%股权[6] - 公司拟用5000万元募集资金补充流动资金[72] 项目情况 - 高端海洋工程装备制造基地项目投资11,000万元，建设期1.5年，建成年产400套设备[5][7] - 高端海工装备项目达产年营收24245.88万元，净利润2048.39万元，毛利率30.88%，净利率8.45%，税后内部收益率19.80%，税后静态投资回收期6.53年[24] 市场数据 - 2024年全球海工装备成交订单金额272.2亿美元，同比增85.1%，过去十年年均复合增速10.59%[9] - 2024年中国海工装备订单金额116亿美元，居全球第一[9] - 2024年中国海工装备增加值1,032亿元，2022 - 2024年复合增速15.54%[9] - 2024年中国海工装备新承接、交付、手持订单金额分别占世界总量的69.4%、67.3%和57.6%[9] - 2023年我国油气勘探投资额937亿元，同比增11.55%，开发投资额3029亿元，同比增5.91%；2018 - 2023年年均复合增速分别为8.04%和8.32%[15] - 2018 - 2023年国内三大石油公司勘探及开发板块资本支出从3110亿元增至4497.62亿元，年均复合增速7.66%；2024年为4341.41亿元[15] - 2018 - 2023年中国智慧油气田解决方案市场规模由72亿元增长至159亿元，复合年增长率17.2%[69] - 预计到2028年中国智慧油气田解决方案市场规模将增长至342亿元[69] 并购情况 - 公司拟收购蓝海智信51%股权，交易对价6000万元[26] - 蓝海智信注册资本1010万元，实收资本849.16万元[27] - 交易完成后公司将持有蓝海智信51%股权，认缴出资额515.1万元[29] - 以2024年12月31日为基准日，蓝海智信100%股权评估值为11,980万元，经协商整体估值为11,765万元[45] - 转让对价分四期支付，第一期付款需满足多项先决条件[54] - 乙方承诺蓝海智信2025 - 2027年净利润分别不低于1500万元、1800万元、2100万元[58] 技术产品 - 公司“DrillPro——钻井优化软件”可提升钻进速度，视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[32] - 公司“DrillPro”软件利用迁移学习技术，较传统方法减少70%新区块AI建模样本需求[39] - 公司“蓝海方舟UniHori”集成AI驱动的压裂优化设计模块，较传统单机版软件延迟低于1秒[40] - 公司“蓝海远传WellTouch”兼容12类主流仪器[38] 公司优势 - 公司是国内唯一具钻井井控设备综合配套能力的民营企业，长期为国内石油石化领军企业提供核心系统供应服务[18] - 公司是中国HH级高抗硫井口设备国产化的领跑者，旗下产品具备API标准下多项最高特点[18] - 公司是国内具有勘探、钻采、炼化全产业链的油气设备主要供应商[71] - 公司是国内能提供录井、测井等四位一体工程服务核心提供商[71] 未来展望 - 2025年全球油服数字化投资将达370亿美元，复合年增长率11%[69] - 2025年智能钻井系统渗透率将超40%[69] - 人工智能技术渗透率从2020年的9%跃升至2024年的27%，预计到2028年将突破45%[65] - 收购后预计单井服务附加值可提升30% - 50%[65] - 本次发行将优化公司财务结构，降低资产负债率[74] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同步增长[76] - 项目实施将为公司培育新的利润增长点[75] - 本次发行能提升公司技术研发能力和市场竞争力[75]