公司概况 - 公司成立于2005年10月14日，注册资本16,877.2604元人民币，股票在深交所上市，代码300818[11] - 是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，产品远销多国，与多家知名企业建立稳定合作关系[12] - 截至上市保荐书出具日，拥有107项境内专利（含11项发明专利）和2项境外发明专利[13] 业绩数据 - 2025年3月31日资产合计277,928.02万元，2024年末为257,256.50万元[17] - 2025年1 - 3月营业收入19,388.84万元，较上年同期降21.84%；净利润565.54万元，较上年同期降85.59%[37] - 剔除EPC业务，2025年1 - 3月营业收入较上年同期增28.67%；净利润同比基本持平[37] - 报告期内境外收入占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[24] - 报告期内综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[36] 产品技术 - 橡胶软管使用寿命是钢管的3 - 5倍，现场安装时间缩短50%[14] - 锻造高合金钢比传统衬板材料铬钼钢耐磨性提升50%，锻造复合衬板寿命提升1.5 - 2倍[14] - 大型橡胶制品注射工艺使生产效率提升30% - 40%[15] 市场与合作 - 国内选矿设备制造市场集中度低、竞争激烈，国际市场被大型跨国集团占据较大份额[42] - 2021年成功设计并建设额尔登特600万吨自磨厂房4号生产线项目[167] - 2023年启动额尔登特200万吨/年选矿厂自磨厂房扩建工程[167] 募投项目 - 募投“秘鲁境外生产基地投资项目”建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件的生产能力[43] - 募投项目可能面临产能消化、实施进度、新增资产折旧摊销致净利润下降等风险[43][45][46] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过450.00万张，预计募集资金量不超过45,000.00万元[60][62] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金[65] - 可转债发行可能摊薄即期股东收益、价格波动、存在本息兑付等风险[47][48][49]