发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计23800万元，发行对象不超过35名，发行股票为A股，每股面值1元[7][27][28] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价格5.86元/股，调整后为5.66元/股[9][10][11] - 发行股票数量调整后为42049469股，最终以中国证监会同意注册的数量为准[11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 本次发行合计获配股数40614334股，获配金额237999997.24元[54] - 本次发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[40][41] 分红情况 - 公司以截至2024年12月31日扣除回购账户后的304359900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[10] - 2022 - 2024年分别派发现金红利30700000元、44981235元、60871980元[132] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为45.28%、54.96%、65.86%[135] - 最近三年累计现金分配合计136553215元，占年均可分配利润的比例为155.82%[135][136] 项目情况 - 南宁智能制造基地项目总投资50000万元，计划使用募集资金23800万元[71][74][75] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20000台、维保电梯50000台的生产经营能力[72] - 项目实施主体为广西梅轮智能装备有限公司，地点为南宁市邕宁区新兴产业园[73] - 项目已完成投资项目备案和环境评价审批[86] - 项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为9.55年（含建设期）[87] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[110] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为13444.64万元和5480.70万元[140] 未来展望 - 募投项目是开拓市场重要战略布局，将提升公司产能、优化布局及市场影响力[78][79] - 短期内发行募集资金到位可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期利于增强盈利能力[99] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营性现金流预计增加[100] 风险提示 - 本次发行需经中国证监会同意注册，审批存在不确定性[111] - 发行存在不能足额募集资金或发行失败的风险[112] - 募集资金投资项目可能面临延期实施、无法实施的风险[114] - 项目达产后新增产能可能无法及时消化[115] - 项目可能达不到预期效益[116] - 本次发行后公司每股收益存在被摊薄的风险[117] 其他 - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段有不同分红比例[121] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[85][150] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订三方/四方监管协议[152] - 公司董事、高管及控股股东、实控人作出相关承诺[155][156][157]