业绩总结 - 公司最近一年营业收入为351925.76万元，较上年增长14.38%，最近三年营业收入复合增长率为6.43%[69] 融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超128,634.80万元，已扣财务性投资5,000万元[4] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟用12000.00万元补充流动资金[68] 项目投资 - 智能感知激光雷达等项目投资总额22,887.50万元，拟用募集资金21,887.50万元[5][7] - 汽车微电机与组件生产基地及试验室建设项目预计总投资28709.45万元，拟用募集资金27709.45万元[22][23][26] - 海外生产基地建设项目预计总投资43960.85万元，拟用募集资金40960.85万元[30][31] - 智慧工厂升级改造项目计划投资19428.00万元，拟用募集资金19428.00万元[46][47][53] - 机器人运控组件研发中心建设项目计划投资6649.00万元，拟用募集资金6649.00万元[56][57] 项目实施 - 智能感知激光雷达与车载热管理微电机等项目实施主体为睿驰同利，地点在浙江嘉兴，建设期36个月[19] - 汽车微电机与组件生产基地及试验室建设项目实施主体为江苏雷利及江苏世珂，地点在江苏常州，建设期36个月[22][23][26] - 马来西亚生产基地建设项目拟投资21565.20万元，实施主体为马来西亚雷利[30] - 越南生产基地建设项目拟投资13901.50万元，实施主体为越南雷利[30] - 墨西哥生产基地建设项目拟投资8494.15万元，实施主体为墨西哥艾德思[30] - 海外项目实施主体建设期分别为36个月、36个月和24个月[43] - 智慧工厂升级改造项目实施主体为江苏雷利，建设期36个月[46][47][53] - 机器人运控组件研发中心建设项目实施主体为中科灵犀，地点在安徽合肥，建设期24个月[56][57][65] 市场数据 - 2024年全球激光设备市场销售收入约为218亿美元[8] - 全球汽车产量从2005年6,671.96万辆增长至2024年9,250.43万辆[15] - 2018 - 2023年全球新能源汽车销量从208.20万辆增长至1,418.20万辆[15] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，渗透率突破40%[15] - 全球汽车微电机市场到2025年将达193亿美元，2032年将达394亿美元[15] - 2024年全球家电微型电机市场规模为258亿美元，预计到2033年达389亿美元，年均复合增长率5.8%[32] - 2024 - 2030年全球人形机器人市场规模将从10.17亿美元增长至150亿美元，年复合增长率超56%，销量从1.19万台增长至60.57万台[61] 合作与客户 - 公司在汽车领域与比亚迪等建立合作，在工业控制领域与美国滨特尔等建立合作[18] - 公司积累了格力、美的等国内外知名生产商客户群体[40] 项目影响 - 各项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将履行审批或备案程序[21][28][67] - 各项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益[20][27] - 募投项目不产生直接经济效益[66] - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增长，短期内净资产收益率等指标可能下降[73] - 本次募集资金项目符合政策和公司战略，有必要性和可行性[75] - 本次发行有利于公司增强资金实力、提升竞争力和实现可持续发展[75] 项目意义 - 智慧工厂升级改造项目顺应制造业趋势，巩固公司行业领先地位[48] - 智慧工厂升级改造项目可降本增效，满足多元化市场需求[50] - 智慧工厂升级改造项目推动两化融合，构建全球数字化管理体系[51] - 机器人运控组件研发中心建设项目紧跟政策和技术趋势，培育新业务增长点[58] - 机器人运控组件研发中心建设项目增强研发实力，助力“电机+”战略实现[60] 战略布局 - 公司生产自动化率超80%，自动化生产运营能力稳步提升[16] - 全球微特电机市场空间大，为项目产能消化提供保障[41] - 公司秉持“电机 +”战略，在机器人领域多端布局投入[64]