募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金6.46亿元，净额6.03亿元[4] - 2020年非公开发行股票募集资金7.61亿元，净额7.44亿元[8] 募投项目投入 - 截至2025年6月20日，2019年首次公开发行募投项目累计投入5.33亿元，投入进度88.31%[6] - 截至2025年6月20日，2020年非公开发行募投项目累计投入4.56亿元，投入进度61.33%[10] 项目调整 - “研发中心建设项目”拟结项，节余资金1.08亿元，占2019年募资净额17.91%[7] - 拟调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”2.10亿元投入新项[3] - 新增“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”，投资4.58亿元[3] - 变更“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”预定可使用日期至2026年6月30日[11] - 变更用途金额占2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为28.27%[11] 项目详情 - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目原投资总额67,332.56万元，累计投入35,649.48万元，投入进度55.34%，尚未投入28,775.20万元[17] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目调减募集资金投资21,042.13万元，调整后投资总额44,135.96万元，调整后募集资金投入金额43,382.55万元[17][18] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目已研发数款车规级芯片，完成车规认证，实现数百万片芯片出货[18] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目计划总投资45,828.56万元，拟使用募集资金投入31,845.54万元，建设周期3年[25] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目工程建设费用11,087.00万元，其中硬件设备购置2,687.00万元，软件购置8,400.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目研发支出33,842.96万元，其中研发人员工资19,782.96万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目光罩投资7,050.00万元，IP技术投资5,900.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目基本预备费898.60万元[26] 研发情况 - 截至2024年底公司研发人员总数为244人，占公司总人数比例达86.52%[34] - 2024年度公司研发费用占当期收入比例高达32.99%[36] - 截至2024年12月31日公司拥有中国、美国发明专利授权共158项[36] - 公司发布的BK7259率先集成ARM Ethos - U65 microNPU的Wi - Fi 6 MCU[36] - 公司发布的BK7239N 5.8GHz接收仅15mW功耗[36] - 公司发布的BK7236N射频接收机功耗低至13mW[36] 未来展望 - 公司拟拓展研发资源至端侧AI算力，构建端侧AI计算平台[28] - 项目将从硬件、算法、软件层面研发布局，提供全栈式端侧AI解决方案[32] 风险提示 - 若研发进度不及预期或失败，将影响公司业绩[38] - 若对产业趋势判断偏差，将影响研发成果转化和商业化进展[39] 资金管理 - 公司拟将结项节余募集资金从原专户转入2020年非公开发行股票项目专户[40] - 公司后续将与银行、保荐人签订监管协议并规范使用募集资金[40] 审议情况 - 部分募投项目结项及变更、延期事项已通过董事会和监事会审议[41] - 部分募投项目结项及变更、延期事项尚需提交股东大会审议[41] - 保荐机构认为相关事项符合规定，调整利于提高资金使用效率[42] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更、延期事项无异议[42]