募集资金 - 2023年2月7日公司发行1350万股普通股，发行价11.38元/股，募集资金总额1.5363亿元，实际净额1.3948565762亿元，2月10日到账[1] - 行使超额配售净额2160.946273万元，3月23日到账[1] - 本次募集资金扣除费用后拟投两项目，拟投入1.458538亿元，募集净额1.6109512035亿元，超募1524.132035万元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金存储合计7444.426036万元[4] 项目进展 - 截至2025年5月31日，魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目计划投资10104.89万元，累计投入5165.90万元，投入进度51.12%[4] - 截至2025年5月31日，魔芋食品深加工技改项目计划投资4480.49万元，累计投入3666.77万元，投入进度81.84%[4] - 截至2025年5月31日，两项目合计计划投资14585.38万元，累计投入8832.67万元，投入进度60.56%[4] 项目变更 - 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目变更后拟投资9135.868797万元，亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）拟投资2600万元[6] - 公司拟将魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目原计划投资10104.89万元变更为9135.87万元，变更2600万元用于亲水胶体产业园项目[8] - 公司将魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目延长至2025年12月，期间用铺底流动资金买原材料[8] 新项目情况 - 亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）计划总投资5603.88万元，其中2600万元使用原有募集资金[11] - 建筑工程费拟投资1370万元，占项目总投资额的24.45%；设备购置及安装费拟投资2570.71万元，占比45.87%；工程建设其他费用拟投资105.55万元，占比1.88%；铺底流动资金拟投资1557.62万元，占比27.80%[11] - 亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）已履行项目备案等手续，取得国有建设用地不动产权证、建设用地规划许可证，并豁免办理建设工程规划许可证[20] 市场数据 - 中国卡拉胶销量由2013年约17100吨增至2018年约31000吨，复合年增长率为12.7%，预计2019 - 2023年按复合年增长率14.6%增加，2023年达到61600吨[14] 决策审议 - 2025年6月29日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，尚需股东会审议[18] 其他 - 公司将关注政策及市场变化，加强募集资金内外部监管，确保使用合法有效[10] - 公司本次变更募集资金用途是审慎决定，有利于项目实施，不会对募集资金投资项目、生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益情形[21] - 保荐机构认为公司本次变更部分募集资金用途及募投项目延期符合规定，有利于提高资金使用效率，无不利影响，无损害股东利益情况[22]